秒速飞艇:你愿意嫁给一个爱穿海澜之家品牌

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  海澜之家是一家大型服装企业,公司2017年营收182亿元,在A股已上市的41家服装公司中位列第三,净利润33亿元,是2-4名服装企业的总和,其盈利能力之强悍可见一斑。

  海澜之家旗下有三个品牌,分别为海澜之家、圣凯诺和爱居兔, 其中海澜之家定位于商务、休闲、时尚的平价男装,营收占比81%,是公司的主要营收来源,圣凯诺定位于量身定制的商务装,爱居兔则主打女装,三个品牌的具体情况见下图。

  分品牌来看,海澜之家2016、2017年分别新开店铺718家、266家;爱居兔新开店铺324家、419家,2018年公司计划新开海澜之家400家,爱居兔300家。如果以公司2017年单店经营额计算,在其他品牌开店数不变的情况下,保守估计2018年公司可实现营收199亿元,同比增长9%。

  下面分析一下常被人称为空手套白狼,更狠一点的说是旁氏骗局的商业模式,在读懂君看来,海澜之家的定位更像一个中介,一头连接加盟商,另一头连接供货商,公司负责输出管理经验以及品牌,也就是公司宣传的平台+品牌模式。

  公司的经营模式分线上销售和线下销售两种,线上就不多说了,在各个电商以及自有平台销售。线下的话,公司采取自营和加盟的方式扩充新店,2017年近6000家门店中,大部分是加盟店,自营门店很少,几乎可以忽略。

  我们重点讲一下加盟店,加盟店面时,公司不收取加盟费。在2016年9月之前加盟海澜之家需要缴纳100万的特许经营保证金,之后公司就取消了加盟保证金政策,在正式加盟前只缴纳加盟意向金,具体金额不详。

  除加盟意向金之外,加盟商还需要负责店面前期的投入包括铺租、装修、水电物业、人员薪资、运费等,加盟商拥有加盟店的所有权,公司则负责加盟店的营运管理,包括铺货、补货、换货以及人员的培训等等,最后按约定好的协议进行分成,分成比例一般在35%左右,一般不超过35%。需要强调的是,加盟商不需要承担服装滞销等风险。

  说完了销售环节,在说一下采购环节,也就是供货方。根据公司的年报披露,公司在采购环节主要采取零售导向的赊购、联合开发、滞销商品退货及二次采购相结合的模式。

  具体情况就是,公司在采购商品时,先向供货方预付小部分货款,一般不超过30%,然后根据销售情况再逐月结算。然后,公司还与供货商签订滞销商品可退货条款,也就是说我卖不出去的商品还可以再退还回供应商。

  这个经营模式怎么样,新开店铺的资金不用公司出,由加盟商自筹,而且还可以赊销供货方,等到卖完货再付款,卖不出去的还可以退货。默默的问一句,加盟商和供货商是不是傻?

  接下来我们要为加盟商和供应商算算账,毕竟出来做生意,赔本的买卖都不干。公司2017年单店销售营业额为325万元,前边说到每年加盟商的分成比例不超过35%,我们就按35%计算,一年下来加盟店能分到大概114万元。

  加盟前的装修投入(200-500平方米的经营面积,1500-2500元每平方米的装修费)需要30-40万,按5年摊销来算,每年6-8万,再加上人工成本,如果一个店5个营业员,每月4000元薪资,一年需要24万人工成本,再刨除房租水电等每年40万(不同地域房租不同,有误差),成本合计72万,剩余42万元,再刨除税金等,一年能剩30万左右。

  现在不知道公司收取多少加盟意向金,以及锁定期限。所以综合算下来,加盟商每年获利还是很丰厚的。秒速飞艇:当然这些都是平均出来的,单店的销售额跟区位以及客流有关。秒速飞艇:你愿意嫁给一个爱穿海澜之家品牌衣服的男人吗?

  根据公司披露的2017年平均单店营收额为325万,那么每天的营业额就要达到0.89万,如果单件服装单价按300元/件来算,冬天的衣服肯定比夏天贵,这样算下来每天需要卖出30件。假如每人消费1件,也就是要有30个人购买。

  下面再看一下客流,并不是每位到店的顾客都有购买行为,其中涉及到转化率,假如每4个人中有一个做出购买行为,那么一天的客流量必须达到120人,海澜之家每天的营业时间在12个小时,也就是每个小时10个人进店逛一圈,平均下来每六分钟就要有一个人进店。当然上文有太多的假设条件,不一定对,欢迎大家斧正。

  海澜之家高企的存货一直被人诟病,2015-2017年公司存货分别为95.8亿元、86.3亿元和84.32亿元。因为存货以及存货跌价准备的计提等问题披露不清楚,公司还收到了上交所的问询函。

  根据2017年报披。

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